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外包合同书检查单
内包项目名   项目组   审计人   日期      
审计项   通过项   不通过项   免检项      
说明  
          
序号 检查项     执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否采用《外包合同书》模板?          
2 是否明确合同委托与承包双方?          
3 模组开发的限制条件是否定义明确?          
4 需求规格书是否通过双方确认?            
5 模组的开发成本是否经双方确认,范围值是否得到双方认同?        
6 模组部件及成品交付时间是否合理?          
7 模组监控活动及产品的计划时间是否合理?         
8 模组开发项目的风险责任是否明确,双方是否提供有效的归避手段?        
9 为履行合同相应条款,是否列出相应的保证措施?         
10 除符合规格书以外,是否需要新增其他验收标准?            
11 需要提交的交付件是否合理、完整?          
12 模组开发、验收、转化过程中,技术协作与技术指导的活动是否定义?            
13 是否明确了合同的保密规程?          
14 对于模组开发后的维护的权责是否定义?            


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