| 外包合同书检查单 | |||||||||
| 内包项目名 | 项目组 | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 通过项 | 不通过项 | 免检项 | ||||||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否采用《外包合同书》模板？ | ||||||||
| 2 | 是否明确合同委托与承包双方？ | ||||||||
| 3 | 模组开发的限制条件是否定义明确？ | ||||||||
| 4 | 需求规格书是否通过双方确认？ | ||||||||
| 5 | 模组的开发成本是否经双方确认，范围值是否得到双方认同？ | ||||||||
| 6 | 模组部件及成品交付时间是否合理？ | ||||||||
| 7 | 模组监控活动及产品的计划时间是否合理？ | ||||||||
| 8 | 模组开发项目的风险责任是否明确，双方是否提供有效的归避手段？ | ||||||||
| 9 | 为履行合同相应条款，是否列出相应的保证措施？ | ||||||||
| 10 | 除符合规格书以外，是否需要新增其他验收标准？ | ||||||||
| 11 | 需要提交的交付件是否合理、完整？ | ||||||||
| 12 | 模组开发、验收、转化过程中，技术协作与技术指导的活动是否定义？ | ||||||||
| 13 | 是否明确了合同的保密规程？ | ||||||||
| 14 | 对于模组开发后的维护的权责是否定义？ | ||||||||