| 外包过程检查单 | |||||||||
| LPDT | 审计人 | 日期 | |||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否分析了模组外包的必要性？ | ||||||||
| 2 | 是否考虑了外包对研发成本的影响? | ||||||||
| 3 | 选择承包商时是否参考过程资产库中的《模组外包记录》？ | ||||||||
| 4 | 是否拟写《外包合同书》？ | ||||||||
| 5 | 是否拟制详细、清晰、完整、正确的模组规格? | ||||||||
| 6 | 合同书中是否明确甲乙方责任？ | ||||||||
| 7 | 合同书是否明确项目的开发与维护费用? | ||||||||
| 8 | 合同书是否明确甲乙双方在模组外包项目中应提供的设备、条件、技术支持？ | ||||||||
| 9 | 合同书是否明确了开发模组的材料成本及变化范围？ | ||||||||
| 10 | 合同书是否明确何时提供模组的交付件？ | ||||||||
| 11 | 合同书是否明确了甲方何时、对哪些产品或活动进行监控？ | ||||||||
| 12 | 合同书是否明确了甲乙方各承担何种风险？ | ||||||||
| 13 | 合同书是否明确了解决合同争议的渠道与措施？ | ||||||||
| 14 | 合同书是否明确了模组的验收标准与方式？ | ||||||||
| 15 | 合同书是否明确了模组开发的何时提供哪些交付件？ | ||||||||
| 16 | 合同书是否明确了甲乙方在技术协作、技术指导上的主从协作关系？ | ||||||||
| 17 | 合同书是否签定了甲乙方关于模组开发的技术资讯与资料的保密协定？ | ||||||||
| 18 | 合同书是否明确关于甲乙方就模组后续服务的权责？ | ||||||||
| 19 | 合同书是否明确生效方式与日期？ | ||||||||
| 20 | 合同书是否经过专案团队代表与承包商共同评审？ | ||||||||
| 21 | 双方是否在合同书上签字？ | ||||||||
| 22 | 合同书是否经过IPMT批准？ | ||||||||
| 23 | 合同书是否纳入基线？ | ||||||||
| 24 | FPDT进行研发成本统计时是否包含了模组外包费用？ | ||||||||
| 25 | 专案计划中是否包含了模组验收的活动？ | ||||||||
| 26 | 专案组是否拟制了模组验收的计划和测试用例？ | ||||||||
| 27 | 集成测试、系统测试、独立测试计划和用例中是否考虑了外包的模组部分？ | ||||||||
| 28 | 是否识别了需监控的活动与产品？ | ||||||||
| 29 | 针对需监控的活动与产品，是否指定了责任人或专案组？ | ||||||||
| 30 | LPDT是否指定了一名专案组代表，监控合同执行情况？ | ||||||||
| 31 | 专案组代表是否合同书中的监控计划对模组外包的活动与产品进行监控？ | ||||||||
| 32 | 监控中存在的问题是否得到跟踪、解决？ | ||||||||
| 33 | 模组是否根据《模组验收报告》中的测试用例进行了相关验证？ | ||||||||
| 34 | 《模组验收报告》中的问题是否反馈给承包方进行跟踪？ | ||||||||
| 35 | 模组外包过程中的配置项是否执行了配置管理？ | ||||||||
| 36 | 是否发布了《模组外包记录》？ | ||||||||