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PPQA过程检查单
专案名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 专案是否任命了一位质量保证人员,负责质量保证工作?        
2 专案开始前,质量保证人员是否受到了相关的专题培训?        
3 QA人员是否制定专案的《引导和培训计划》?        
4 QA人员是否制定制定《质量保证计划》?        
5 QA是否根据专案情况及裁剪指导协助LPDT对过程进行裁剪?        
6 QA是否向IPMT反馈当前无法解决问题?        
7 QA是否参与了规定的技术评审?        
8 对每次评审发现的缺陷是否记录在《NC跟踪表》中?        
9 QA是否对《质量保证计划》中规定的产品进行审计,并保留相应的记录?        
10 QA是否对《质量保证计划》中规定的过程进行评审,并保留相应的记录?        
11 QA是否按照《质量保证计划》中的规定定期收集分析度量数据?        
12 QA是否对所发现的问题进行了详细客观的描述?        
13 所有缺陷是否已经关闭?        
14 对于未解决的问题是否已上报?        
15 QA代表是否定期提交了《质量保证工作报告》?        
16 《质量保证工作报告》的内容是否完整?        
17 QA人员产品审计是否使用《工作产品检查单》?        
18 QA人员过程审计是否使用《过程检查单》?        
19 QA是否定期检查风险跟踪表状态?        
20 发送的《质量保证工作报告》沟通对象是否全面?        
21 在各里程碑点QA是否配合LPDT进行专案总结活动?        
22 是否审核变更控制委员会规程,验证它们是否按照计划要求得到了有效实施?        
23 各阶段是否有明确的计划指导?        



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