| PPQA过程检查单 | |||||||||
| 专案名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 专案是否任命了一位质量保证人员，负责质量保证工作? | ||||||||
| 2 | 专案开始前，质量保证人员是否受到了相关的专题培训？ | ||||||||
| 3 | QA人员是否制定专案的《引导和培训计划》？ | ||||||||
| 4 | QA人员是否制定制定《质量保证计划》？ | ||||||||
| 5 | QA是否根据专案情况及裁剪指导协助LPDT对过程进行裁剪？ | ||||||||
| 6 | QA是否向IPMT反馈当前无法解决问题？ | ||||||||
| 7 | QA是否参与了规定的技术评审？ | ||||||||
| 8 | 对每次评审发现的缺陷是否记录在《NC跟踪表》中？ | ||||||||
| 9 | QA是否对《质量保证计划》中规定的产品进行审计,并保留相应的记录？ | ||||||||
| 10 | QA是否对《质量保证计划》中规定的过程进行评审，并保留相应的记录？ | ||||||||
| 11 | QA是否按照《质量保证计划》中的规定定期收集分析度量数据？ | ||||||||
| 12 | QA是否对所发现的问题进行了详细客观的描述？ | ||||||||
| 13 | 所有缺陷是否已经关闭？ | ||||||||
| 14 | 对于未解决的问题是否已上报？ | ||||||||
| 15 | QA代表是否定期提交了《质量保证工作报告》？ | ||||||||
| 16 | 《质量保证工作报告》的内容是否完整？ | ||||||||
| 17 | QA人员产品审计是否使用《工作产品检查单》？ | ||||||||
| 18 | QA人员过程审计是否使用《过程检查单》？ | ||||||||
| 19 | QA是否定期检查风险跟踪表状态？ | ||||||||
| 20 | 发送的《质量保证工作报告》沟通对象是否全面？ | ||||||||
| 21 | 在各里程碑点QA是否配合LPDT进行专案总结活动？ | ||||||||
| 22 | 是否审核变更控制委员会规程，验证它们是否按照计划要求得到了有效实施？ | ||||||||
| 23 | 各阶段是否有明确的计划指导？ | ||||||||