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配置管理过程检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 专案组是否接受配置管理过程培训?        
2 专案立项,是否为配置管理分配了IT资源与人力资源?(专案级CMO)        
3 CMO是否收集了专案前期的市场调研、客户需求材料?        
4 CMO是否按过程定义将配置库分级分层?        
5 配置库权限分配是否正确、安全?        
6 CMO识别的配置项是否完整?        
7 CMO是否填写了《配置项清单》?        
8 CMO是否制定了《配置管理计划》?        
9 《配置管理计划》是否通过了评审,并获得LPDT批准?        
10 《配置管理计划》是否与专案计划书一起纳入了基线?        
11 是否按《配置管理计划》进行了基线审计?        
12 是否按《配置管理计划》建立了基线?        
13 配置项的命名是否满足《配置管理计划》中的命名规则?        
14 配置项分类存放的目录是否正确?        
15 专案团队成员每次修订提交配置库时是否清楚记录了修订内容?        
16 是否对各基线文件打上了统一的标签?        
17 基线发布通知中是否包含以下信息?基线名、基线所含配置项、若为基本变更,是否有变更原因?        
18 建立基线后是否通知了所有专案团队成员?        
19 CMO是否按《配置管理计划》发布了《配置状态报告》?        
20 《配置状态报告》内容是否完整、正确?        
21 对于基线中工作产品的变更是否按照变更流程提交了变更申请、进行了影响评估、发布了变更通知?        
22 公司的CVS配置项是否统一由MIS进行备份与维护?        
 


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