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配置管理计划检查单
项目名   CMO   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否采用了配置管理计划模板?        
2 CCB的是否已分级定义且成员是否符合要求?        
3 配置资源是否齐备?        
4 命名规范是否符合要求?        
5 配置管理计划与开发计划是否相适应?        
6 配置库架构设置是否符合项目要求?        
7 配置库访问权限分配是否合适?        
8 基线计划中的里程碑点设置是否合理?        
9 配置项变更控制级别是否合理?        
10 版本标识控制是否符合项目要求?        
11 配置审计计划是否符合理?        
12 配置状态发布的周期是否合理?        
13 备份及归档策略是否符合项目要求?        
14 配置管理计划是否纳入了基线?        
 

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