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变更控制过程检查单   登陆进行下载

变更控制过程检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否成立了CCB?        
2 LCCB人员选择是否与过程标准相符?        
3 CCB组成是否与过程标准相符?        
4 变更申请人是否接受了变更过程的培训?        
5 变更申请表内容是否填写完整?        
6 变更申请人是否请专案组成员提供了初步方案?        
7 变更申请表提交对象是否与过程标准相符?        
8 LCCB是否组织CCB对该变更的成本、进度、质量进行了评估?        
9 对专案成本、进度、质量产生重大影响的,是否提交IPMT评估?        
10 变更影响评估时是否识别出所有受到影响的工作产品?        
11 是否为变更分配了唯一的变更编号?        
12 所有受到影响的工作产品是否都已变更?        
13 变更申请被批准后是否通知到所有相关人员?        
14 变更申请批准后,CMO是否及时的为各配置项的变更负责人分配了修改权限?        
15 变更执行人变更完毕后是否完整填写了“变更描述”部分?        
16 验证人是否在《变更申请表》中填写“相关配置项验证”,并签字?        
17 专案级CMO是否将更改的配置项建立基线?        
18 R2阶段点前后之变更是否以ECN形式进行会签并发布?        
 

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