| 配置审计检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 基线内容是否完整无缺漏? | ||||||||
| 2 | 各配置项本身是否完整? | ||||||||
| 3 | 将要进入基线的配置项的版本是否一致? | ||||||||
| 4 | 将要进入基线的配置项是否都经过了验证? | ||||||||
| 5 | 配置项清单中配置项识别是否完整? | ||||||||
| 6 | 工作产品存放位置是否正确? | ||||||||
| 7 | CMO是否将所有配置项纳入了配置库中? | ||||||||
| 8 | CMO是否记录了修改信息? | ||||||||
| 9 | 是否按计划建立了基线? | ||||||||
| 10 | 是否将基线的状态通知到了相关人员? | ||||||||
| 11 | 基线重建之前是否执行了基线审计? | ||||||||
| 12 | 工作产品评审和测试所发现的问题是否都已关闭? | ||||||||
| 13 | 配置审计中所发现的问题是否都已关闭? | ||||||||
| 14 | 是否按计划发布了配置状态报告? | ||||||||
| 15 | 基线的变更是否经过了CCB审批? | ||||||||
| 16 | 已批准的基线变更申请是否执行? | ||||||||
| 17 | 重大基线变更是否经过了IPMT主席批准? | ||||||||
| 18 | 项目关闭后是否对配置库进行了归档处理? | ||||||||
| 19 | 各配置项间是否建立了版本对应关系? | ||||||||
| 20 | 配置库目录结构是否与计划相符? | ||||||||
| 21 | 是否有冗余版本存在? | ||||||||
| 22 | 配置管理系统用户密码是否安全？ | ||||||||
| 23 | 配置库所在机器是否安装了病毒防火墙？ | ||||||||
| 24 | 是否定期更新了操作系统和病毒防火墙的补丁？ | ||||||||
| 25 | 配置系统运行是否稳定？ | ||||||||
| 26 | 是否按计划将配置库备份到了其它物理介质上？ | ||||||||
| 27 | 配置项标识是否规范? | ||||||||
| 28 | 上次配置审计中所发现的问题是否都已处理? | ||||||||
| 29 | 基线变更处理的问题是否已关闭? | ||||||||
| 30 | 基线时间与配置管理计划中基线计划是否相符? | ||||||||
| 31 | 将要进入基线的配置项是否已全部Check-in? | ||||||||