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配置审计检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 基线内容是否完整无缺漏?        
2 各配置项本身是否完整?        
3 将要进入基线的配置项的版本是否一致?        
4 将要进入基线的配置项是否都经过了验证?        
5 配置项清单中配置项识别是否完整?        
6 工作产品存放位置是否正确?        
7 CMO是否将所有配置项纳入了配置库中?        
8 CMO是否记录了修改信息?        
9 是否按计划建立了基线?        
10 是否将基线的状态通知到了相关人员?        
11 基线重建之前是否执行了基线审计?        
12 工作产品评审和测试所发现的问题是否都已关闭?        
13 配置审计中所发现的问题是否都已关闭?        
14 是否按计划发布了配置状态报告?        
15 基线的变更是否经过了CCB审批?        
16 已批准的基线变更申请是否执行?        
17 重大基线变更是否经过了IPMT主席批准?        
18 项目关闭后是否对配置库进行了归档处理?        
19 各配置项间是否建立了版本对应关系?        
20 配置库目录结构是否与计划相符?        
21 是否有冗余版本存在?        
22 配置管理系统用户密码是否安全?        
23 配置库所在机器是否安装了病毒防火墙?        
24 是否定期更新了操作系统和病毒防火墙的补丁?        
25 配置系统运行是否稳定?        
26 是否按计划将配置库备份到了其它物理介质上?        
27 配置项标识是否规范?        
28 上次配置审计中所发现的问题是否都已处理?        
29 基线变更处理的问题是否已关闭?        
30 基线时间与配置管理计划中基线计划是否相符?        
31 将要进入基线的配置项是否已全部Check-in?        

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