| 技术评审过程检查单 | |||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 研发经理是否确定主审人？ | ||||||||
| 2 | 主审人是否确定评审专家？ | ||||||||
| 3 | 评审专家是否清楚技术评审规范？ | ||||||||
| 4 | 评审专家是否从专家库中选择？ | ||||||||
| 5 | 主审人在邀请评审专家前是否与各评审专家沟通，确定各评审专家时间允许,承诺配合? | ||||||||
| 6 | 评审责任人是否针对相应评审要素表进行自检，并提交评审要素自检表？ | ||||||||
| 7 | 主审人是否对工作产品齐备性进行了检查? | ||||||||
| 8 | 主审人是否将评审计划发送到所有相关人员? | ||||||||
| 9 | 相关文件查看、修改权限是否设置适当？ | ||||||||
| 10 | 评审专家是否清楚被审资料存放位置? | ||||||||
| 11 | 评审专家是否清楚评审意见反馈渠道？ | ||||||||
| 12 | 所有评审相关人员是否清楚知道评审计划,日程安排? | ||||||||
| 13 | 是否指定评审会议记录人员? | ||||||||
| 14 | 是否为评审专家查看评审资料预留充足的时间? | ||||||||
| 15 | 评审专家是否投入充分的时间审阅资料? | ||||||||
| 16 | 评审专家是否按评审计划及时反馈评审意见? | ||||||||
| 17 | 主审人是否跟踪监控评审专家意见反馈情况,以确保所有评审专家按评审计划反馈评审意见? | ||||||||
| 18 | 主审人收到评审意见后是否及时通知SE回答专家问题？ | ||||||||
| 19 | 评审分数汇总是否正确？ | ||||||||
| 20 | SE是否在接收到专家问题后及时将问题分派给各PDT成员，要求PDT成员及时与专家沟通？ | ||||||||
| 21 | 各PDT成员是否有效组织其外围组成员回答专家问题？ | ||||||||
| 22 | PDT成员以及其外围组成员是否清楚技术评审规范？ | ||||||||
| 23 | PDT成员以及其外围组成员是否清楚了解回答专家问题、更新问题状态的步骤和途径？ | ||||||||
| 24 | 主审人、SE是否跟踪回答问题的进展情况，确保SE、PDT成员按计划完成与专家沟通、讨论？ | ||||||||
| 25 | 组织者是否就何时召开评审会议与主审人沟通？ | ||||||||
| 26 | 组织者是否将会议通知发送到所有专家、LPDT、SE、PDT、主审人？ | ||||||||
| 27 | 主审人是否做好充分的会前准备？ | ||||||||
| 28 | 评审会议到会人数是否达到全部专家人数的2/3？ | ||||||||
| 29 | 评审会议记录人是否做好会议记录？ | ||||||||
| 30 | 评审会上是否对各遗留问题指定负责人和跟踪人？ | ||||||||
| 31 | 评审会议是否达成一致的评审结论（通过、不通过、有条件通过）？ | ||||||||
| 32 | 主审人是否组织填写技术评审报告？ | ||||||||
| 33 | 技术评审报告是否得到所有专家的汇签？ | ||||||||
| 34 | QA是否填写技术评审专家和主审人表现记录？ | ||||||||