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技术评审过程检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 研发经理是否确定主审人?        
2 主审人是否确定评审专家?        
3 评审专家是否清楚技术评审规范?        
4 评审专家是否从专家库中选择?        
5 主审人在邀请评审专家前是否与各评审专家沟通,确定各评审专家时间允许,承诺配合?        
6 评审责任人是否针对相应评审要素表进行自检,并提交评审要素自检表?        
7 主审人是否对工作产品齐备性进行了检查?        
8 主审人是否将评审计划发送到所有相关人员?        
9 相关文件查看、修改权限是否设置适当?        
10 评审专家是否清楚被审资料存放位置?        
11 评审专家是否清楚评审意见反馈渠道?        
12 所有评审相关人员是否清楚知道评审计划,日程安排?        
13 是否指定评审会议记录人员?        
14 是否为评审专家查看评审资料预留充足的时间?        
15 评审专家是否投入充分的时间审阅资料?        
16 评审专家是否按评审计划及时反馈评审意见?        
17 主审人是否跟踪监控评审专家意见反馈情况,以确保所有评审专家按评审计划反馈评审意见?        
18 主审人收到评审意见后是否及时通知SE回答专家问题?        
19 评审分数汇总是否正确?        
20 SE是否在接收到专家问题后及时将问题分派给各PDT成员,要求PDT成员及时与专家沟通?        
21 各PDT成员是否有效组织其外围组成员回答专家问题?        
22 PDT成员以及其外围组成员是否清楚技术评审规范?        
23 PDT成员以及其外围组成员是否清楚了解回答专家问题、更新问题状态的步骤和途径?        
24 主审人、SE是否跟踪回答问题的进展情况,确保SE、PDT成员按计划完成与专家沟通、讨论?        
25 组织者是否就何时召开评审会议与主审人沟通?        
26 组织者是否将会议通知发送到所有专家、LPDT、SE、PDT、主审人?        
27 主审人是否做好充分的会前准备?        
28 评审会议到会人数是否达到全部专家人数的2/3?        
29 评审会议记录人是否做好会议记录?        
30 评审会上是否对各遗留问题指定负责人和跟踪人?        
31 评审会议是否达成一致的评审结论(通过、不通过、有条件通过)?        
32 主审人是否组织填写技术评审报告?        
33 技术评审报告是否得到所有专家的汇签?        
34 QA是否填写技术评审专家和主审人表现记录?        
 

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