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项目3/4级计划   登陆进行下载

项目3/4级计划过程检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否进行了产品分解?        
2 产品分解的颗粒度是否足够细?        
3 是否根据PBS进行了规模的重估计?        
4 是否进行了工作任务分解?        
5 WBS的颗粒度是否足够细?        
6 WBS是否经过了评审?        
7 是否选用了合适的方法根据WBS进行了工作量的重估计?        
8 是否更新了1/2级计划的工作量估计结果?        
9 重估计的结果是否文档化?        
10 重估计的结果是否经过LPDT的批准?        
11 重估计结果若与1/2级计划时估计的工作量偏差大于质量目标,是否交IPMT批准?        
12 是否根据重估计的结果更新了项目进度计划?        
13 是否考虑了节假日影响?        
14 是否根据项目进度计划更新了资源计划?        
15 是否根据项目进度计划更新了里程碑计划?        
16 是否根据项目进度计划更新了培训计划?        
17 是否根据项目度量需求制定了度量计划?        
18 是否更新了质量保证计划?        
19 是否更新了配置管理计划?        
20 是否更新了风险管理计划?        
21 各项更新后的计划是否保持一致没有冲突?        
22 是否重新识别了风险?        
23 是否重新对风险进行了排序?        
24 是否更新了风险跟踪表?        
25 项目3/4级计划是否经过了LPDT的批准?        
26 项目3/4级计划制定之后,是否更新了1/2级计划?        
27 项目3/4级计划是否基线化?        
 

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