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项目监控过程检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否按计划召开了周例会?        
2 是否按计划召开了月例会?        
3 是否按计划召开了里程碑会议?        
4 是否发布了周报?        
5 周报内容是否完整,是否足够量化?        
6 是否发布了月报?        
7 月报内容是否完整,是否足够量化?        
8 是否发布了里程碑报告?        
9 里程碑报告是否完整,是否足够量化?        
10 是否进行了里程碑审查?        
11 周例会议程是否包括了项目管理过程中所规定的议程?        
12 月例会议程是否包括了项目管理过程中所规定的议程?        
13 里程碑会议程是否包括了项目管理过程中所规定的议程?        
14 是否按计划进行了日常任务和问题的跟踪?        
15 对1/2级计划的变更是否按变更流程进行?        
16 MC是否按度量计划维护了度量表,并发布给项目组成员?        
17 LPDT是否维护了度量指示器持续关注度量指标的变化情况?        
18 是否按计划持续更新了《风险跟踪表》?        
 

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