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流程裁剪检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否根据项目类型选择了合适的生命周期模型?        
2 项目负责人是否与PPQA讨论?        
3 项目负责人是否在制定项目计划之前进行裁剪?        
4 项目负责人是否是根据项目特性对组织过程标准中定义的流程的细节活动进行的裁剪?        
5 《项目过程手册》中是否充分说明裁剪原因、项目特性?        
6 《项目过程手册》是否经IPMT审批通过?        
 

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