业务计划书检查单 | |||||||||
项目名称 | 项目组 | 审计人 | 日期 | ||||||
审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
说明 | |||||||||
序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
1 | 是否采用《业务计划》的模板? | ||||||||
2 | 是否明确了项目的各项目标(质量目标、标准、规范、需求)? | ||||||||
3 | 是否明确描述了项目的范围? | ||||||||
4 | 是否明确描述了项目的各项约束和限制? | ||||||||
5 | 是否列出了详细的交付件清单? | ||||||||
6 | 是否明确了验收标准? | ||||||||
7 | 项目的各主要工作产品是否明确了批准人和签发人? | ||||||||
8 | 是否制定了项目进度计划? | ||||||||
9 | 是否制定了项目里程碑计划? | ||||||||
10 | 是否制定了项目风险管理计划? | ||||||||
11 | 是否制定了项目资源计划? | ||||||||
12 | 是否制定了项目培训计划? | ||||||||
13 | 是否制定了项目数据管理计划? | ||||||||
14 | 是否制定了项目质量保证计划? | ||||||||
15 | 是否制定了项目配置管理计划? | ||||||||
16 | 是否明确定义了项目计划修订的限制条件? | ||||||||
17 | 是否明确了项目的各项会议召开频度及参加人? | ||||||||
18 | 是否明确了项目的各项报告的报告频度及相关责任人? | ||||||||
19 | 是否明确了项目各角色的人员安排? | ||||||||
20 | 里程碑计划中各里程碑点是否明确? |