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业务计划书检查单
项目名称   项目组   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否采用《业务计划》的模板?        
2 是否明确了项目的各项目标(质量目标、标准、规范、需求)?        
3 是否明确描述了项目的范围?        
4 是否明确描述了项目的各项约束和限制?        
5 是否列出了详细的交付件清单?        
6 是否明确了验收标准?        
7 项目的各主要工作产品是否明确了批准人和签发人?        
8 是否制定了项目进度计划?        
9 是否制定了项目里程碑计划?        
10 是否制定了项目风险管理计划?        
11 是否制定了项目资源计划?        
12 是否制定了项目培训计划?        
13 是否制定了项目数据管理计划?        
14 是否制定了项目质量保证计划?        
15 是否制定了项目配置管理计划?              
16 是否明确定义了项目计划修订的限制条件?        
17 是否明确了项目的各项会议召开频度及参加人?        
18 是否明确了项目的各项报告的报告频度及相关责任人?        
19 是否明确了项目各角色的人员安排?         
20 里程碑计划中各里程碑点是否明确?         
 

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