| 业务计划书检查单 | |||||||||
| 项目名称 | 项目组 | 审计人 | 日期 | ||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | ||
| 说明 | |||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | ||||
| 1 | 是否采用《业务计划》的模板？ | ||||||||
| 2 | 是否明确了项目的各项目标(质量目标、标准、规范、需求)？ | ||||||||
| 3 | 是否明确描述了项目的范围？ | ||||||||
| 4 | 是否明确描述了项目的各项约束和限制？ | ||||||||
| 5 | 是否列出了详细的交付件清单？ | ||||||||
| 6 | 是否明确了验收标准？ | ||||||||
| 7 | 项目的各主要工作产品是否明确了批准人和签发人？ | ||||||||
| 8 | 是否制定了项目进度计划？ | ||||||||
| 9 | 是否制定了项目里程碑计划？ | ||||||||
| 10 | 是否制定了项目风险管理计划？ | ||||||||
| 11 | 是否制定了项目资源计划？ | ||||||||
| 12 | 是否制定了项目培训计划？ | ||||||||
| 13 | 是否制定了项目数据管理计划？ | ||||||||
| 14 | 是否制定了项目质量保证计划？ | ||||||||
| 15 | 是否制定了项目配置管理计划？ | ||||||||
| 16 | 是否明确定义了项目计划修订的限制条件？ | ||||||||
| 17 | 是否明确了项目的各项会议召开频度及参加人？ | ||||||||
| 18 | 是否明确了项目的各项报告的报告频度及相关责任人？ | ||||||||
| 19 | 是否明确了项目各角色的人员安排？ | ||||||||
| 20 | 里程碑计划中各里程碑点是否明确？ | ||||||||