| 里程碑检查单 | ||||||||||
| 项目名 | LPDT | 审计人 | 日期 | |||||||
| 审计项 | 0 | 通过项 | 0 | 不通过项 | 0 | 免检项 | 0 | |||
| 说明 | ||||||||||
| 序号 | 检查项 | 执行情况 | 问题跟踪 | 关闭日期 | 说明 | |||||
| 1 | 基线审计 | |||||||||
| 1.1 | 工作产品是否齐备? | |||||||||
| 1.2 | 文件版本是否一致? | |||||||||
| 1.3 | 是否发布了配置状态报告? | |||||||||
| 1.4 | 是否发布了基线? | |||||||||
| 1.5 | 根据《需评审的工作产品列表》所有工作产品是否都已经过评审？ | |||||||||
| 1.6 | 是否执行了基线审计？ | |||||||||
| 1.7 | 是否使用《基线文件检查单》发布了检查结果？ | |||||||||
| 2 | 质量情况 | |||||||||
| 2.1 | 根据《品质与质量策略》,各质量目标达成？ | |||||||||
| 2.2 | Jira中的问题跟踪流程中本阶段应该关闭的问题是否已全部关闭? | |||||||||
| 2.3 | Jira中NC跟踪流程中本阶段应该关闭的NC项是否已经全部关闭? | |||||||||
| 2.4 | Jira中所有缺陷是否已经关闭？ | |||||||||
| 3 | 里程碑会议 | |||||||||
| 3.1 | 会前是否准备了里程碑报告？ | |||||||||
| 3.2 | 是否召开里程碑会议？ | |||||||||
| 3.3 | PDT团队成员是否都参加了里程碑会议？ | |||||||||
| 3.4 | 里程碑会议上是否对前期工作进行了总结？ | |||||||||
| 3.5 | 里程碑会议上是否识别、评估了风险，讨论了风险应对措施？ | |||||||||
| 3.6 | 里程碑会议上是否所有与会成员都已经认为前期工作没有什么重大问题，可以开始后续工作了？ | |||||||||
| 3.7 | 会后里程碑报告和会议记录是否发送给IPMT和所有PDT成员？ | |||||||||
| 3.8 | 会后LPDT是否更新了《风险跟踪表》？ | |||||||||
| 3.9 | 里程碑评审发现的问题是否在会后全部得到关闭？ | |||||||||