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里程碑报告检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 报告内容是否完整?        
2 报告文档结构是否清晰?        
3 是否就项目进度偏差情况进行了说明?        
4 是否深入分析了项目进度偏差原因?        
  是否对进度偏差说明了纠正、控制的计划措施?        
5 是否对各质量目标达成情况进行了说明?        
6 是否对质量偏差原因进行了分析?        
7 是否对质量偏差说明了纠正、控制的计划措施?        
8 是否对实际研发成本与预算的偏差情况进行了说明?        
9 是否对研发成本偏差情况进行分析?        
10 是否对研发成本偏差说明了纠正、控制的计划措施?        
11 是否对目标材料成本的偏差情况进行了说明?        
12 是否对目标材料成本的偏差原因进行了分析?        
13 是否对目标材料成本的偏差说明了纠正、控制的计划措施?        
14 是否参考度量表,充分使用度量数据?        
15 是否充分使用图表,以清晰的说明项目状态?        
16 是否说明了前期工作中资源到位情况?        
17 是否对前期所识别出来的关键的风险进行了描述?        
18 是否对前期所识别出来的关键的风险说明了计划的应对措施?        
19 是否对前期发生的严重的、无法在项目团队范围内解决的问题进行了报告?        
20 是否对前期工作进行了一个总体的、简单的评价?        
21 是否对前期所完成的主要工作和主要工作产品进行了说明?        
22 报告内容是否简明扼要、清晰、突出要点?        
 

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