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风险管理过程检查单   登陆进行下载

风险管理过程检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明  
 
序号 检查项 执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 项目负责人是否制定风险管理计划(《项目计划书》中)        
2 风险管理计划是否包括了:风险识别的频率、时机、风险跟踪的方式、负责人、汇报渠道内容?        
3 风险识别时是否参照了过程资产库中的公共风险库?        
4 风险管理活动是否与风险管理计划相符?        
5 里程碑会议上是否进行了风险识别?        
6 是否对项目风险进行了排序?        
7 风险的优先是否考虑风险的影响和紧急程度两方面?        
8 项目负责人是否对主要风险制定了风险应对措施?        
9 项目负责人是否考虑了风险应对措施对项目的影响,进行了必要的项目计划的更新?        
10 项目负责人是否建立了风险跟踪表?        
11 风险跟踪表是否填写完整?        
12 是否将优先级最高的前三个风险在周报、月报、里程碑报告或决策评审时报告给IPMT?        
13 风险应对措施是否按计划执行?        
14 是否跟踪了风险应对计划的执行情况?        
 

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