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                                                             需求过程检查单
项目名   LPDT   审计人   日期      
审计项 0 通过项 0 不通过项 0 免检项 0    
说明          
序号 检查项         执行情况 问题跟踪 关闭日期 说明
1 是否有IPMT主席确认成立项目组的资料?        
2 在进行市场信息收集的过程中,是否采用了《需求收集表》的模板?        
3 在进行市场信息收集的过程中,是否有采用《需求调查问卷》?        
4 是否收集了直接用户(含发起者、使用者、采购者、影响者、控制者和决策者等)的需求?        
5 是否收集了销售渠道的需求?        
6 是否收集了内部(含业务、客服、安规、品保、采购和内部专家等)需求?        
7 是否收集了市场环境(规模、趋势、增长和法规等)信息?        
8 是否收集了竞争对手(含产品、渠道等)信息?        
9 是否收集了现有公司同类产品的品质信息?        
10 是否收集了客服系统的信息数据?        
11 是否收集了IPMT高层的信息?(主要是确认产品开发与公司战略保持一致)        
12 是否有采用$APPEALS的需求分析方法?        
13 是否有收集到冗余的或是无用的信息?        
14 是否存在相互不协调、不一致的信息?        
15 每项需求是否确认了优先级?        
16 每项需求是否确认了验收标准?        
17 每项需求是否进行了可行性分析?        
18 每项需求的描述是否完整、正确?        
19 《市场需求单》、《产品包需求》和《设计规格书》的整体需求是否具有可修改性?        
20 《市场需求单》、《产品包需求》和《设计规格书》的整体需求是否具有可跟踪性?        
21 《市场需求单》、《产品包需求》和《设计规格书》的整体需求是否具有一致性?        
22 所有的需求是否有经过确认?        
23 是否有建立《产品包需求》基线?        
24 是否有建立《设计规格书》基线?        
25 是否有建立规范、完整的《需求跟踪表》?        
26 是否按规定持续维护了《需求跟踪表》        
27 需求变更发生时,是否按照《变更控制流程》在进行?        
28 需求变更发生后,是否有将相关文档更新,并告知受需求变更影响的相关人员?        
29 是否有对《需求跟踪表》进行及时的维护?        
 


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